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桂林市房屋拆迁管理办公室2017年部门决算公开
2018-07-27(来源:桂林市房屋征收办公室)

 

 

  

 

 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。

二、单位构成

(一)机构设置情况

0一一年一月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号),经市编委批复(市编【201133号),同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子,实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。我办是直属市政府管理的副处级参照公务员管理的事业单位,负责全市房屋拆迁的管理工作,组织实施我市房屋征收与补偿工作。

(二)人员构成情况

根据市编委核定事业编制数23名,机关后勤人员2名,均为财政全额拨款。现在职在编人数22名(其中:副处级1名、团级1名、科级12名、科员6名、工勤人员2名)退休人员20名,合计42名。

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

321.21

一、一般公共服务支出

250.99

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0.55

四、科学技术支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.4

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.7

 

 

十二、农林水支出

6.5

 

 

十九、住房保障支出

20.62

本年收入合计

321.76

本年支出合计

321.21

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.55

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

321.76

支出总计

321.76

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

321.76

321.21

 

 

 

 

0.55

201

一般公共服务支出

251.54

250.99

 

 

 

 

0.55

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

251.54

250.99

 

 

 

 

0.55

2010301

  行政运行

251.54

234.49

 

 

 

 

 

010302

  一般行政管理事务

16.5

16.5

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.7

31.7

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.7

31.7

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16.8

16.8

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14.9

14.9

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.5

6.5

 

 

 

 

 

21305

扶贫

6.5

6.5

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

6.5

6.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.62

20.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.62

20.62

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.62

20.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

321.21

304.71

16.5

 

 

 

201

一般公共服务支出

250.99

234.49

16.5

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

250.99

234.49

16.5

 

 

 

2010301

  行政运行

234.49

234.49

 

 

 

 

010302

  一般行政管理事务

16.5

 

16.5

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.7

31.7

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.7

31.7

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16.8

16.8

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14.9

14.9

 

 

 

 

213

农林水支出

6.5

6.5

 

 

 

 

21305

扶贫

6.5

6.5

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

6.5

6.5

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.62

20.62

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.62

20.62

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.62

20.62

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

321.21

一、一般公共服务支出

18

250.99

250.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

11.4

11.4

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

31.7

31.7

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

6.5

6.5

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

20.62

本年收入合计

12

321.21

本年支出合计

29

   321.21

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

321.21

合计

34

    321.21

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

321.21

304.71

16.5

201

一般公共服务支出

250.99

250.99

16.5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

250.99

234.49

16.5

2010301

  行政运行

234.49

234.49

 

010302

  一般行政管理事务

16.5

 

16.5

210

医疗卫生与计划生育支出

31.7

31.7

 

21005

医疗保障

31.7

31.7

 

2100501

  行政单位医疗

16.8

16.8

 

2100503

  公务员医疗补助

14.7

14.7

 

213

农林水支出

6.5

6.5

 

21305

扶贫

6.5

6.5

 

2130599

其他扶贫支出

6.5

6.5

 

221

住房保障支出

20.62

20.62

 

22102

住房改革支出

20.62

20.62

 

2210201

  住房公积金

20.62

20.62

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

209.83

302

商品和服务支出

47.17

30101

  基本工资

78.52

30201

办公费

10.67

30102

  津贴补贴

59.37

30202

印刷费

0

30103

 奖金

55.19

30204

手续费

0.01

30104

 其他社会保障费

16.75

30205

水费

0.31

30107

  绩效工资

0

30206

电费

2

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

0

30207

邮电费

1.79

30199

  其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0.09

 

 

 

30211

差旅费

6.83

 

 

 

30216

培训费

1.06

 

 

 

30217

公务接待费

0.29

 

 

 

30226

劳务费

0.28

 

 

 

30228

工会经费

2.76

 

 

 

30229

福利费

0.22

 

 

 

30239

其他交通费用

19.86

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 1

303

对个人和家庭的补助

 47.71

310

其他资本性支出

 0

30302

退休费

 11.4

31099

  其他资本性支出

 0

30307

医疗费

 14.93

304

对企事业单位的补贴

 0

30311

住房公积金

 20.61

30401

  企业政策性补贴

 0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.77

307

债务付息支出

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

人员经费合计

 257.54

公用经费合计

 47.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.46

0

0

0

0

0.46

0.29

0

0

0

0

0.29


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市拆迁办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故此表无数据。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入321.76万元,其中本年收入321.76万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入321.21万元,为桂林市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %

2.无事业收入,与2016年相同。

3.无经营收入,与2016年相同。

4.其他收入0.55万元,为利息收入。较2016年度决算数减少0.05万元,下降8.3%

5.无用事业基金弥补收支差额,与2016年相同。

6.无上年结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出321.21万元,其中本年支出321.21万元。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出250.99万元:主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。其中:行政运行234.49万元,一般行政管理事务16.5万元。较2016年度决算数减少120.51万元,下降32.4%

2.医疗保障(类)支出31.7万元:主要用于我办在职及退休人员医疗基本医疗及公务员医疗补助开支。其中:行政单位医疗16.8万元,公务员医疗补助14.7万元。2016年度决算数增加19万元,增长149%

3.住房保障(类)支出20.62万元。较2016年度决算数增加0.92万元,增长7.2%

4.社会保障和就业(类)11.4万元,较2016年度决算数减少2.3万元,下降16.7%

5.结余分配0.55万元。

6.无年末结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

2017 年度一般公共预算支出321.21万元,其中:基本支出304.71万元,项目支出16.5万元。

1. 一般公共服务(类)支出250.99万元:主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。其中:行政运行234.49万元,一般行政管理事务16.5万元。较2016年度决算数减少120.51万元,下降32.4%

2.医疗保障(类)支出31.7万元:主要用于我办在职及退休人员医疗基本医疗及公务员医疗补助开支。其中:行政单位医疗16.8万元,公务员医疗补助14.7万元。2016年度决算数增加19万元,增长149%

3.住房保障(类)支出20.62万元。较2016年度决算数增加0.92万元,增长7.2%

4.社会保障和就业(类)11.4万元,较2016年度决算数减少2.3万元,下降16.7%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出304.71万元,其中:人员经费257.57万元,较2016年度决算数减少88.13万元,下降25.5%;公用经费47.14万元,较2016年度决算数增加12.04万元,增长34%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.29万元。

(一)无因公出国(境)费支出,2016年相同。

(二)无公务用车购置及运行费支出,2016年减少0.2万元。

(三)公务接待费支出0.29万元,2016年增加0.19万元。其中国内公务接待批次5次,人次37次,无国(境)外公务接待。

(四)2017年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出,与2017年预算和2016年相同;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2017年预算相同,比2016减少0.2万元,主要原因是2016年公车改革后我办已无公务用车;公务接待费支出决算0.29万元,比2017年预算减少0.17万元,比2016年增加0.19万元,主要原因是接待次数、人次比2016年有所增加。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出47.17万元,比2016年增加12.07万元,增长34%。主要原因是:各项运行经费的定额增长及公务用车改革补贴的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出1.89万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。较2016年减少0.71万元,下降27%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,我办无公务车辆;无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备;办公用房873.73平方米,为我办办公场所。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金4万元,自评覆盖率达到100 %

2)部门决算中项目绩效自评结果

我办根据年初设定的绩效目标,房屋征收临时驻点工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是未制定或具有相应的项目质量要求或标准;二是未采取相应的项目

质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2017年现场工作经费绩效评价指标自评表.xls
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