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桂林市房屋拆迁管理办公室2019年部门预算公开说明
2019-11-28 09:37(来源:)

桂林市房屋拆迁管理办公室2019年部门预算公开说明 

目录 

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责 

二、机构设置 

三、编制现状及人员构成 

四、年度主要工作任务 

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算拨款支出表 

六、政府性基金预算拨款支出表 

七、国有资本经营预算支出表 

八、政府采购预算表 

九、部门预算支出经济分类表 

十、政府预算支出经济分类表 

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目) 

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表 

十三、财政支出绩效目标申报表 

第三部分  2019年部门预算情况说明 

第四部分 专业名词解释 

  

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责 

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。 

二、机构设置   

2011年1月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号),经市编委批复(市编〔2011〕33号),同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子,实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。我办是副处级参照公务员管理的事业单位,负责全市房屋拆迁的管理工作,组织实施我市房屋征收与补偿工作。我办设6个内设机构,即人事秘书科、综合业务科、法规科、财务科、征收一科、征收二科。 

三、编制现状及人员构成 

   根据市编委核定事业编制数23名,机关后勤人员2名,均为财政全额拨款。现在职在编人数23名(其中:副处级1名、团级1名、科级11名、科员7名、工勤人员2名),退休人员20名,合计42名。 

四、年度主要工作任务 

 (1)、继续加强对在《国有土地上房屋征收与补偿条例》发布实施行前已依法取得房屋拆迁许可证但尚未全部完成拆迁任务项目的拆迁管理,并认真按照国务院《城市房屋拆迁管理条例》等有关规定执行,加强协调,切实维护被拆迁人的合法权益。 

(2)、我办将认真贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》精神,结合《桂林市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》确定的具体措施,按照“责任明确清晰、程序完善透明、标准合法合理”原则,积极认真的开展房屋征收工作,推动城市建设。 

(3)、继续加强政治理论学习及房屋征收(拆迁)相关法律法规政策文件的学习。认真学习领会十九大精神。 

(4)、继续加强党风廉政教育,以有效推动我办各项工作的顺利开展。 

(5)、进一步做好信访、维稳及安全生产工作,特别是信访积案化解工作,及时解决群众反映的问题和合理要求,积极化解拆迁矛盾和纠纷,把矛盾消除在萌芽状态,维护社会稳定。 

(6)、认真做好在职干部职工的教育培训工作。通过多种方式、多渠道、内容充实的教育培训,不断丰富我办人员的理论及业务知识,更好地用理论指导日常工作。 

(7)、继续做好扶贫工作,确保驻村指导工作落实到位。 

(8)、做好市政府、市委交办的各项工作。   

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、部门预算支出经济分类预算表 

七、政府预算支出经济分类预算表 

八、一般公共预算基本支出表(经济科目) 

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算) 

十、政府性基金预算支出表 

十一、国有资本经营预算支出表 

十二、政府采购预算表 

十三、财政支出绩效目标申报表 

第三部分  2019年部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况 

(一)收入预算说明 

2019年收入总预算_404.4_万元,同比增加_30.03_万元,同比上升_8_%。其中: 

(1)一般公共预算拨款_404.4万元,同比增加30.03万元,同比上升_8 %。其中:经费拨款_404.4_万元,同比增加30.03万元,同比增长_8  %。其中: 

(2)我办一直无政府性基金预算拨款。 

(3)我办一直无国有资本经营预算拨款。 

(4)我办一直无纳入财政专户管理的收入安排的资金。 

(5)我办一直无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。 

(6)上年无结余收入。 

2019年收入预算比2018年增加的原因在于通讯、物业管理补贴、退休人员生活补助等费用的增加。 

(二)支出预算说明 

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下: 

2019年支出总预算_404.4_万元,基本支出预算_374.93_万元,占支出总预算_92.7%,同比增加39.13万元,增长11.7%;项目支出预算_29.47万元,占支出总预算7.3%,同比减少9.1万元,下降23.6%。 

二、财政拨款支出预算情况 

(一)一般公共预算支出 

1、总体情况说明 

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:2019年支出总预算_404.4_万元,基本支出预算_374.93_万元,占支出总预算_92.7%,同比增加39.13万元,增长11.7%;项目支出预算_29.47万元,占支出总预算7.3%,同比减少9.1万元,下降23.6%。 

2、按支出功能分类科目划分 

按支出功能分类科目划分,共分为_五_类,其中:201一般公共服务支出278.65_万元,占支出总预算68.9%,同比减少20.31万元,下降6.8%;208社会保障和就业支出57.35万元,占支出总预算14.1%,同比增加11.08_元,增长24.8%;210卫生健康支出34.63万元,占支出总预算8.5%,同比增加2.03_元,增长6.2%;213农林水支出9.5万元,占支出总预算2.4%,与2018年相同;221住房保障支出24.27万元,占支出总预算6 %,同比增加_1.62万元,增长6.1%。 

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

基本支出预算  

基本支出预算_374.93_万元,占支出总预算_92.7%,同比增加39.13万元,增长11.7%其中: 

工资福利支出预算295.75万元,占基本支出预算_78.9_%,同比增加17.52万元,增长6.2%。 

商品和服务支出预算57.88元,占基本支出预算15.4%,同比增加17.31万元,增长42.9%。 

对个人和家庭的补助支出预算_21.3万元,占基本支出预算5.7%,同比增加4.33万元,增长25.5%。 

项目支出预算 

项目支出预算_29.47万元,占支出总预算7.3%,同比减少9.1万元,下降23.6%。 

(二)政府性基金预算支出 

无使用政府性基金预算安排的支出。 

(三)国有资本经营预算支出 

无使用国有资本经营预算安排的支出。 

4、一般公共预算基本支出按经济科目划分说明 

按支出经济分类科目30101基本工资84.6万元,比2018年增加10.65万元,增长14%,主要原于工资的调整;30102津贴补贴58.22万元,比2018年增加0.3万元,增长0.5%,主要原于技术工人的技术等级变化;30103奖金59.41万元,比2018年增加0.89万元,增长1.5%,主要原于技术工人的技术等级变化;30108机关事业单位基本养老保险缴费40.45万元,比2018年增加2.37万元,增长6%,主要原于工资的调整;30110城镇职工基本医疗保险缴费17.19万元,比2018年增加0.51万元,增长3%,主要原于工资的调整;30111公务员医疗缴费10.11万元,比2018年增加0.59万元,增长6%,主要原于工资的调整; 30112其他社会保障缴费1.5万元,比2018年增加0.05万元,增长3%,主要原于工资的调整;30113住房公积金24.27万元,比2018年增加1.42万元,增长6%,主要原于工资的调整;30201办公费2.09万元,与2018年相同;30202印刷费0.46万元,与2018年相同; 30205水费0.48万元,与2018年相同;30206电费1.69万元,与2018年相同;30207邮电费3.83万元,比2018年增加2.95万元,增长335.3%,主要原于增加了移动通讯补助费: 30211差旅费8.23万元,与2018年相同;30213维修(护)费0.46万元,与2018年相同;30215会议费0.46万元,与2018年相同;30216培训费0.59万元,与2018年相同;30217公务接待费0.44万元,与2018年相同; 30228工会经费3万元,比2018年增加0.24万元,增长9%,主要原于工资的增加;30229福利费0.46万元,与2018年相同;30239其他交通费用19.26万元,与2018年相同;30299其他商品和服务支出16.43万元,比2018年增加14.33万元,增长682%,主要原于职工物业补贴等的增加;30302退休费15.38万元,比2018年增加3.98万元,增长35%,主要原于退休人员年度慰问经费等的增加;30307医疗费5.92万元,比2018年增加0.35万元,增长6%,主要原于工资的调整。 

  三、“三公”经费、会议和培训费说明 

 1、2019年“三公”经费全口径支出预算  0.44 万元,同比相同。其中: 

因公出国(境)费用  0  万元,同比相同; 

公务接待费0.44万元,同比相同; 

公务用车运行维护费0减少万元,同比相同; 

公务用车购置费0万元,同比相同。 

会议费全口径支出预算0.44万元,同比相同; 

培训费全口径支出预算 0.59   万元,同比相同。 

2、2019年“三公”经费支出一般公共预算预算  0.44 万元,同比相同。其中: 

因公出国(境)费用  0  万元,同比相同; 

公务接待费0.44万元,同比相同; 

公务用车运行维护费0减少万元,同比相同; 

公务用车购置费0万元,同比相同。 

会议费全口径支出预算0.44万元,同比相同; 

培训费全口径支出预算 0.59   万元,同比相同。 

四、机关运行经费情况说明 

2019年机关运行经费预算70.73万元,比2018年增加17.37万元,增长32.6%,原因在于办公费、邮电费等的增长。 

按支出经济分类科目30201办公费11.94万元,比2018年增加5.35万元,增长81%,主要是项目办公经费的增加;30202印刷费0.46万元,比2018年减少1万元,下降68%,主要是项目印刷费的减少;30203咨询费2.0万元,与2018年相同;30205水费0.48万元,比2018年减少0.5万元,下降51%,主要是项目支出中水费的减少;30206电费1.69万元,与2018年相同;30207邮电费3.83万元,比2018年增加2.95万元,增长335.3%,主要原于增加了移动通讯补助费: 30211差旅费8.23万元,比2018年减少0.5万元,下降6%,主要是项目支出中差旅费的减少;30213维修(护)费0.46万元,与2018年相同;30215会议费0.46万元,与2018年相同;30216培训费0.59万元,与2018年相同;30217公务接待费0.44万元,与2018年相同;30226劳务费1万元,比2018年减少3.5万元,下降78%,主要是项目中劳务费的减少;30228工会经费3万元,比2018年增加0.24万元,增长9%,主要原于工资的增加;30229福利费0.46万元,与2018年相同;30239其他交通费用19.26万元,与2018年相同;30299其他商品和服务支出16.43万元,比2018年增加14.33万元,增长682%,主要原于职工物业补贴等的增加。 

五、政府采购情况说明 

2019年政府采购预算 5 万元,同比增加2.2 万元,增长44%;增加的原因是原有多台台式计算机已使用6年以上,为便于办公及提高办公效率,特计划购买6台台式计算机;我办2011年采购的复印机经反复维修已无法正常使用,为确保我办正常的办公需要,特计划采购1台复印机。其中,集中采购预算_5_万元,占政府采购预算_100_%,同比增加2.2_万元,增长44% 

六、国有资产占有使用情况说明 

我办目前使用的国有资产原值524万元,已累计折旧180万元,分为房屋(办公楼、车库等)、办公家具(文件柜、桌椅等)、办公电器设备(电脑、复印机、打印机、空调等),自2016年3月起我办已无公务用车。其中:房屋476.39万元,办公电器设备及办公家具等47.61万元,无价值200万元以上的设备。 

七、其他重要事项情况说明 

2019年我办绩效为整体支出绩效,预算金额404.4万元,主要是根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《桂林市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》的相关规定及我办工作职责,按照预算批复做好预算绩效管理,充分发挥财政资金使用效益,确保项目资金的支出进度的绩效目标的完成。 

第四部分、专用名词解释 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。 

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

注:报表详见附件 

  

桂林市房屋拆迁管理办公室 

2019年1月30日 

 

 







公开01表
 一、部门收支总表





单位:万元
收            入支                  出
项             目预算数项目(按支出功能科目分类)预算数项目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款404.40    一、一般公共服务支出278.65一、基本支出374.93
  1.经费拨款404.40    二、外交支出
  1.工资福利支出295.75
    (1)市本级404.40    三、国防支出
  2.商品和服务支出57.88
    (2)中央及自治区补助
    四、公共安全支出
  3.对个人和家庭的补助21.30
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    五、教育支出
二、项目支出29.47
    (1)专项收入安排的资金
    六、科学技术支出
  1.工资福利支出2.12
    (2)行政事业性收费收入安排的资金
    七、文化体育与传媒支出
  2.商品和服务支出12.85
    (3)罚没收入安排的资金
    八、社会保障和就业支出57.35  3.对个人和家庭的补助
    (4)国有资本经营收入安排的资金
    九、社会保险基金支出
  4.债务利息及费用支出
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    十、卫生健康支出34.63  5.资本性支出(基本建设)
    (6)捐赠收入安排的资金
    十一、节能环保支出
  6.资本性支出5.00
    (7)政府住房基金收入安排的资金
    十二、城乡社区支出
  7.对企业补助(基本建设)
    (8)其他收入安排的资金
    十三、农林水支出9.50  8.对企业补助
二、政府性基金预算拨款
    十四、交通运输支出
  9.对社会保障基金补助
  1.市本级
    十五、资源探勘信息等支出
  10.其他支出9.50
  2.中央及自治区补助
    十六、商业服务业等支出


三、国有资本经营预算拨款
    十七、金融支出


四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十八、援助其他地区支出


  1.教育收费收入安排的资金
    十九、自然资源海洋气象等支出


  2.其他收入安排的资金
    二十、住房保障支出24.27

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    二十一、粮油物资储备支出


  1.事业收入安排的资金
    二十二、国有资本经营预算支出


  2.经营收入安排的资金
    二十三、灾害防治及应用管理支出


  3.其他收入安排的资金
    二十四、预备费




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出




    二十七、债务还本支出




    二十八、债务付息支出




    二十九、债务发行费用支出


本年收入合计404.40本年支出合计404.40本年支出合计404.40
六、上年结余收入
    三十、结转下年
三、结转下年
  1.一般公共预算拨款结转




    (1)市本级




    (2)中央及自治区补助




  2.政府性基金预算拨款结转




    (1)市本级




    (2)中央及自治区补助




  3.国有资本经营预算拨款结转




  4.其他结转




  5.历年净结余可安排的资金




    (1)政府性基金预算拨款净结余




        ①市本级




        ②中央及自治区补助




    (2)国有资本经营预算拨款净结余




    (3)其他净结余




收   入   总   计404.40支   出   总   计404.40支  出  总  计404.40


 

 

 














































公开02表
二、收入预算总表












































单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入合计市本级中央及自治区补助合计教育收费收入其他收入合计事业收入经营收入其他收入合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金
小计市本级中央及自治区补助小计专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入小计市本级中央及自治区补助小计市本级中央及自治区补助小计政府性基金预算拨款净结余国有资本经营预算拨款净结余其他净结余
小计市本级中央及自治区补助
**********12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940




合计404.40404.40404.40404.40






































099桂林市房屋拆迁管理办公室404.40404.40404.40404.40






































099001桂林市房屋拆迁管理办公室404.40404.40404.40404.40



































201


一般公共服务支出258.68258.68258.68258.68



































20103

政府办公厅(室)及相关机构事务258.68258.68258.68258.68



































20103012010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)258.68258.68258.68258.68



































201


一般公共服务支出19.9719.9719.9719.97



































20103

政府办公厅(室)及相关机构事务19.9719.9719.9719.97



































20103022010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)19.9719.9719.9719.97



































208


社会保障和就业支出16.9016.9016.9016.90



































20805

行政事业单位离退休16.9016.9016.9016.90



































20805012080501归口管理的行政单位离退休16.9016.9016.9016.90



































208


社会保障和就业支出40.4540.4540.4540.45



































20805

行政事业单位离退休40.4540.4540.4540.45



































20805052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.4540.4540.4540.45



































210


卫生健康支出18.6018.6018.6018.60



































21011

行政事业单位医疗18.6018.6018.6018.60



































21011012101101行政单位医疗18.6018.6018.6018.60



































210


卫生健康支出16.0316.0316.0316.03



































21011

行政事业单位医疗16.0316.0316.0316.03



































21011032101103公务员医疗补助16.0316.0316.0316.03



































213


农林水支出9.509.509.509.50



































21305

扶贫9.509.509.509.50



































21305992130599其他扶贫支出9.509.509.509.50



































221


住房保障支出24.2724.2724.2724.27



































22102

住房改革支出24.2724.2724.2724.27



































22102012210201住房公积金24.2724.2724.2724.27




































 






















公开03表
三、支出预算总表




















单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计404.40374.93295.7557.8821.3029.472.1212.85


5.00


9.50



099桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.93295.7557.8821.3029.472.1212.85


5.00


9.50



099001桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.93295.7557.8821.3029.472.1212.85


5.00


9.50
201


一般公共服务支出258.68258.68202.3256.36











20103

政府办公厅(室)及相关机构事务258.68258.68202.3256.36











20103012010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)258.68258.68202.3256.36











201


一般公共服务支出19.97



19.972.1212.85


5.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务19.97



19.972.1212.85


5.00



20103022010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)19.97



19.972.1212.85


5.00



208


社会保障和就业支出16.9016.90
1.5215.38










20805

行政事业单位离退休16.9016.90
1.5215.38










20805012080501归口管理的行政单位离退休16.9016.90
1.5215.38










208


社会保障和就业支出40.4540.4540.45












20805

行政事业单位离退休40.4540.4540.45












20805052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.4540.4540.45












208


社会保障和就业支出















20805

行政事业单位离退休















20805062080506机关事业单位职业年金缴费支出















210


卫生健康支出18.6018.6018.60












21011

行政事业单位医疗18.6018.6018.60












21011012101101行政单位医疗18.6018.6018.60












210


卫生健康支出16.0316.0310.11
5.92










21011

行政事业单位医疗16.0316.0310.11
5.92










21011032101103公务员医疗补助16.0316.0310.11
5.92










213


农林水支出9.50



9.50








9.50
21305

扶贫9.50



9.50








9.50
21305992130599其他扶贫支出9.50



9.50








9.50
221


住房保障支出24.2724.2724.27












22102

住房改革支出24.2724.2724.27












22102012210201住房公积金24.2724.2724.27













 







公开04表
 四、财政拨款收支总表





单位:万元
收            入支                  出
项             目预算数项目(按支出功能科目分类)预算数项目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款404.40    一、一般公共服务支出278.65一、基本支出374.93
  1.经费拨款404.40    二、外交支出
  1.工资福利支出295.75
    (1)市本级404.40    三、国防支出
  2.商品和服务支出57.88
    (2)中央及自治区补助
    四、公共安全支出
  3.对个人和家庭的补助21.30
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    五、教育支出
二、项目支出29.47
    (1)专项收入安排的资金
    六、科学技术支出
  1.工资福利支出2.12
    (2)行政事业性收费收入安排的资金
    七、文化体育与传媒支出
  2.商品和服务支出12.85
    (3)罚没收入安排的资金
    八、社会保障和就业支出57.35  3.对个人和家庭的补助
    (4)国有资本经营收入安排的资金
    九、社会保险基金支出
  4.债务利息及费用支出
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    十、医疗卫生与计划生育支出34.63  5.资本性支出(基本建设)
    (6)捐赠收入安排的资金
    十一、节能环保支出
  6.资本性支出5.00
    (7)政府住房基金收入安排的资金
    十二、城乡社区支出
  7.对企业补助(基本建设)
    (8)其他收入安排的资金
    十三、农林水支出9.50  8.对企业补助
二、政府性基金预算拨款
    十四、交通运输支出
  9.对社会保障基金补助
  1.市本级
    十五、资源探勘信息等支出
  10.其他支出9.50
  2.中央及自治区补助
    十六、商业服务业等支出


三、国有资本经营预算拨款
    十七、金融支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、国土海洋气象等支出




    二十、住房保障支出24.27



    二十一、粮油物资储备支出




    二十二、国有资本经营预算支出




    二十三、预备费




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出




    二十六、债务还本支出




    二十七、债务付息支出




    二十八、债务发行费用支出


本年收入合计404.40本年支出合计404.40本年支出合计404.40
四、上年结余收入
    二十九、结转下年
三、结转下年
  1.一般公共预算拨款结转




    (1)市本级




    (2)中央及自治区补助




  2.政府性基金预算拨款结转




    (1)市本级




    (2)中央及自治区补助




  3.国有资本经营预算拨款结转




  4.历年净结余可安排的资金




    (1)政府性基金预算拨款净结余




        ①市本级




        ②中央及自治区补助




    (2)国有资本经营预算拨款净结余




收   入   总   计404.40支   出   总   计404.40支  出  总  计404.40


 

 






















公开05表
五、一般公共预算拨款支出预算表




















单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计404.40374.93295.7557.8821.3029.472.1212.85


5.00


9.50



099桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.93295.7557.8821.3029.472.1212.85


5.00


9.50



099001桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.93295.7557.8821.3029.472.1212.85


5.00


9.50
201


一般公共服务支出258.68258.68202.3256.36











20103

政府办公厅(室)及相关机构事务258.68258.68202.3256.36











20103012010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)258.68258.68202.3256.36











201


一般公共服务支出19.97



19.972.1212.85


5.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务19.97



19.972.1212.85


5.00



20103022010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)19.97



19.972.1212.85


5.00



208


社会保障和就业支出16.9016.90
1.5215.38










20805

行政事业单位离退休16.9016.90
1.5215.38










20805012080501归口管理的行政单位离退休16.9016.90
1.5215.38










208


社会保障和就业支出40.4540.4540.45












20805

行政事业单位离退休40.4540.4540.45












20805052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.4540.4540.45












210


卫生健康支出18.6018.6018.60












21011

行政事业单位医疗18.6018.6018.60












21011012101101行政单位医疗18.6018.6018.60












210


卫生健康支出16.0316.0310.11
5.92










21011

行政事业单位医疗16.0316.0310.11
5.92










21011032101103公务员医疗补助16.0316.0310.11
5.92










213


农林水支出9.50



9.50








9.50
21305

扶贫9.50



9.50








9.50
21305992130599其他扶贫支出9.50



9.50








9.50
221


住房保障支出24.2724.2724.27












22102

住房改革支出24.2724.2724.27












22102012210201住房公积金24.2724.2724.27













 

 

 






















公开06表
六、政府性基金预算拨款支出预算表




















单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计













































































































































公开07表
七、国有资本经营预算支出预算表




















单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
**********12345678910111213141516




合计






























































































































































公开08表
八、政府采购预算表






































单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(功能分类科目名称)项目名称采购物品名称采购组织形式品目编码品目名称经济科目编码经济科目名称采购数量计量单位参考单价拟定采购日期政府采购资金类型政府采购项目类型
总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入上年结余收入总计集中采购分散采购
合计网上商城协议定点通用类专用类合计货物类工程类服务类
小计货物类工程类服务类小计货物类工程类服务类
********************************1234567891011121314151617181920212223
















5.005.00




5.005.005.00















099桂林市房屋拆迁管理办公室










5.005.00




5.005.005.00















099001桂林市房屋拆迁管理办公室










5.005.00




5.005.005.00












20103022010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)办公设备购置









5.005.00




5.005.005.00












20103022010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)办公设备购置电脑集中采购1A02010104台式计算机(网)31002办公设备购置60.5201909013.003.00




3.003.003.00












20103022010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)办公设备购置复印机集中采购1A020201复印机(网)31002办公设备购置12201909012.002.00




2.002.002.00












 











公开09表
九、部门预算支出经济分类预算表









单位:万元
支出经济分类科目编码单位代码(科目编码)单位名称(经济分类科目名称)全口径其中:一般公共预算拨款
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
********123456



合计404.40374.9329.47404.40374.9329.47


099桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.9329.47404.40374.9329.47


099001桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.9329.47404.40374.9329.47
301

工资福利支出297.87295.752.12297.87295.752.12
30101
基本工资84.6084.60
84.6084.60
30102
津贴补贴58.2258.22
58.2258.22
30103
奖金59.4159.41
59.4159.41
30107
绩效工资





30108
机关事业单位基本养老保险缴费40.4540.45
40.4540.45
30109
职业年金缴费





30110
城镇职工基本医疗保险缴费17.1917.19
17.1917.19
30111
公务员医疗补助缴费10.1110.11
10.1110.11
30112
其他社会保障缴费3.621.502.123.621.502.12
30113
住房公积金24.2724.27
24.2724.27
30199
其他工资福利支出





302

商品和服务支出70.7357.8812.8570.7357.8812.85
30201
办公费11.942.099.8511.942.099.85
30202
印刷费0.460.46
0.460.46
30203
咨询费2.00
2.002.00
2.00
30205
水费0.480.48
0.480.48
30206
电费1.691.69
1.691.69
30207
邮电费3.833.83
3.833.83
30211
差旅费8.238.23
8.238.23
30213
维修(护)费0.460.46
0.460.46
30215
会议费0.460.46
0.460.46
30216
培训费0.590.59
0.590.59
30217
公务接待费0.440.44
0.440.44
30226
劳务费1.00
1.001.00
1.00
30228
工会经费3.003.00
3.003.00
30229
福利费0.460.46
0.460.46
30231
公务用车运行维护费





30239
其他交通费用19.2619.26
19.2619.26
30299
其他商品和服务支出16.4316.43
16.4316.43
303

对个人和家庭的补助21.3021.30
21.3021.30
30301
离休费





30302
退休费15.3815.38
15.3815.38
30303
退职(役)费





30305
生活补助





30306
救济费





30307
医疗费补助5.925.92
5.925.92
30308
助学金





30309
奖励金





30399
其他对个人和家庭的补助





310

资本性支出5.00
5.005.00
5.00
31002
办公设备购置5.00
5.005.00
5.00
399

其他支出9.50
9.509.50
9.50
39999
其他支出9.50
9.509.50
9.50


 











公开10表
十、政府预算支出经济分类预算表









单位:万元
支出经济分类科目编码单位代码(科目编码)单位名称(经济分类科目名称)全口径其中:一般公共预算拨款
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
********123456



合计404.40374.9329.47404.40374.9329.47


099桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.9329.47404.40374.9329.47


099001桂林市房屋拆迁管理办公室404.40374.9329.47404.40374.9329.47
501

机关工资福利支出297.87295.752.12297.87295.752.12
50101
工资奖金津补贴202.23202.23
202.23202.23
50102
社会保障缴费71.3769.252.1271.3769.252.12
50103
住房公积金24.2724.27
24.2724.27
50199
其他工资福利支出





502

机关商品和服务支出70.7357.8812.8570.7357.8812.85
50201
办公经费49.3539.509.8549.3539.509.85
50202
会议费0.460.46
0.460.46
50203
培训费0.590.59
0.590.59
50205
委托业务费3.00
3.003.00
3.00
50206
公务接待费0.440.44
0.440.44
50208
公务用车运行维护费





50209
维修(护)费0.460.46
0.460.46
50299
其他商品和服务支出16.4316.43
16.4316.43
503

机关资本性支出(一)5.00
5.005.00
5.00
50306
设备购置5.00
5.005.00
5.00
509

对个人和家庭的补助21.3021.30
21.3021.30
50901
社会福利和救助5.925.92
5.925.92
50902
助学金





50905
离退休费15.3815.38
15.3815.38
50999
其他对个人和家庭补助





599

其他支出9.50
9.509.50
9.50
59999
其他支出9.50
9.509.50
9.50


 






公开11表
十一、一般公共预算基本支出表




单位:万元
支出经济分类科目编码单位代码(科目编码)单位名称(经济分类科目名称)预算数
********5



合计374.93


099桂林市房屋拆迁管理办公室374.93


099001桂林市房屋拆迁管理办公室374.93
301

工资福利支出295.75
30101
基本工资84.60
30102
津贴补贴58.22
30103
奖金59.41
30108
机关事业单位基本养老保险缴费40.45
30110
城镇职工基本医疗保险缴费17.19
30111
公务员医疗补助缴费10.11
30112
其他社会保障缴费0.09
30112
其他社会保障缴费0.40
30112
其他社会保障缴费1.01
30113
住房公积金24.27
302

商品和服务支出57.88
30201
办公费2.09
30202
印刷费0.46
30205
水费0.48
30206
电费1.69
30207
邮电费3.83
30211
差旅费8.23
30213
维修(护)费0.46
30215
会议费0.46
30216
培训费0.59
30217
公务接待费0.44
30228
工会经费3.00
30229
福利费0.46
30239
其他交通费用19.26
30299
其他商品和服务支出1.52
30299
其他商品和服务支出0.75
30299
其他商品和服务支出0.50
30299
其他商品和服务支出13.66
303

对个人和家庭的补助21.30
30302
退休费15.38
30307
医疗费补助5.92


 








公开12表
十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表






单位:万元
项目全口径其中:一般公共预算拨款
2018年预算数2019年预算数2019年比2018年增减%2018年预算数2019年预算数2019年比2018年增减%
**123456
合计1.491.490.00%1.491.490.00%
一、“三公”经费小计0.440.440.00%0.440.440.00%
  (一)因公出国(境)费用





  (二)公务接待费0.440.440.00%0.440.440.00%
  (三)公务用车费





    1.公务用车运行维护费





    2.公务用车购置费





二、会议费0.460.460.00%0.460.460.00%
三、培训费0.590.590.00%0.590.590.00%


 

 说明:1、2019年“三公”经费预算 0.44 万元,与2018年相同。2、2019年会议费预算 0.46 万元,与2018年相同。3、2019年培训费预算 0.59 万元,与2018年相同。







十三 部门整体支出绩效目标申报表
                                      (2019年度)                    单位:万元
部门名称桂林市房屋拆迁管理办公室
年度预算资金申请金额(万元)资金总额404.4
按收入性质分:
按支出性质分:
    1.公共财政预算拨款404.4    1.基本支出374.93
    2.政府性基金预算拨款
    2.项目支出29.47
    3.国有资本经营预算拨款


    4.纳入财政专户管理的收入安排的资金


    5.其他资金


部门职能职责
           概述
职能1.为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;
职能2.宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;
职能3.依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金
职能4.组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;
职能5.依法建立、管理房屋征收补偿档案;
职能6.负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。
部门整体支出绩效目标目标1.通过深入现场,增加了与被征收人的沟通,促使被征收人加深对房屋征收工作的
           了解,减少纠纷和上访事件,有利于房屋征收工作开展,促进项目建设顺利进行
目标2.通过现场对调查结果的公布和复核、征收补偿方案意见的征求及组织签
           订补偿协议,提高了工作效率
目标3.通过对房屋征收范围内房屋的调查登记及无证建筑的认定、处理,为房屋征收补
           偿提供依据。
部门整体支出
           年度绩效目标完成情况指标
产出指标指标描述目标值
数量指标成本节约率项目开支总经费/预算经费*100%


质量指标产品的合法合规性依法及时完成审核房屋征收与补偿的相关材料(立项、规划、土地等)
时效指标
成本指标启动及时性及时组织对房屋征收
           范围内房屋的调查登记,及时将调查结果现场公示,并提出对未经登记的建筑进行认定 
                         
效益指标指标描述目标值
社会效益指标  管理和服务水平提高房屋征收工作更高
           效便捷,公平公开




社会公众或服务对象满意度        投诉合理的投诉事件
           数量下降
财政部门
           审核意见

填报人:周晓蓓
联系电话:2827246填报日期:2018-12-18


 


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