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桂林市房屋拆迁管理办公室 2018年部门决算
2019-07-24 16:23(来源:桂林市房屋征收办公室)

桂林市房屋拆迁管理办公室

                            2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。

二、单位构成

(一)机构设置情况

0一一年一月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号),经市编委批复(市编【201133号),同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子,实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。我办是直属市政府管理的副处级参照公务员管理的事业单位,负责全市房屋拆迁的管理工作,组织实施我市房屋征收与补偿工作。

(二)人员构成情况

根据市编委核定事业编制数23名,机关后勤人员2名,均为财政全额拨款。现在职在编人数22名(其中:副处级1名、团级1名、科级12名、科员6名、工勤人员2名)退休人员19名,合计41名。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

404.43

一、一般公共服务支出

360.54

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

31.13

四、科学技术支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.47

 

 

十二、农林水支出

7.85

 

 

十九、住房保障支出

22.74

本年收入合计

435.56

本年支出合计

435.56

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

435.56

支出总计

435.56

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

435.56

404.43

 

 

 

 

31.13

201

一般公共服务支出

360.54

329.41

 

 

 

 

31.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

360.54

329.41

 

 

 

 

31.13

2010301

  行政运行

328.08

304.71

 

 

 

 

23.37

010302

  一般行政管理事务

32.46

24.7

 

 

 

 

7.76

208

社会保障和就业支出

11.96

11.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.96

11.96

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.96

11.96

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.47

32.47

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

32.47

32.47

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.48

17.48

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14.99

14.99

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7.85

7.85

 

 

 

 

 

21305

扶贫

7.85

7.85

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

7.85

7.85

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.74

22.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.74

22.74

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.74

22.74

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

435.56

395.25

40.31

 

 

 

201

一般公共服务支出

360.54

328.08

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

360.54

328.08

 

 

 

 

2010301

  行政运行

328.08

328.08

 

 

 

 

010302

  一般行政管理事务

32.46

 

32.46

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.96

11.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.96

11.96

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.96

11.96

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.47

32.47

 

 

 

 

21005

医疗保障

32.47

32.47

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.48

17.48

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

14.99

14.99

 

 

 

 

213

农林水支出

7.85

 

7.85

 

 

 

21305

扶贫

7.85

 

7.85

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

7.85

 

7.85

 

 

 

221

住房保障支出

22.74

22.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.74

22.74

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.74

22.74

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

404.43

一、一般公共服务支出

18

329.41

329.41

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

11.96

11.96

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

32.47

32.47

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

7.85

7.85

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

22.74

22.74

 

本年收入合计

12

404.43

本年支出合计